为了使药学院团委账目清晰化、透明化、规范化，使账目有迹可循，清晰明了，现特制定票据报销制度如下：  

一、报销凭证必须是正式发票或统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。   

二、发票内容要齐全：单位名称、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无效。   

三、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。   

四、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。   

五、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。   

六、各类需要采购的物品必须事先由各部门提出申请，做好预算由主任签批，方可借支进入采购程序的物品必须事先由各部门提出申请，做好预算。    

七、凡到办公室报销的票据，需主任、经手人签字方可报销。   

八、月初统计各部所需物品时，需将所需物品全部上报申请；   

九、每月最后一周例会收取本月票据，当月票据需当月上报，过期作废，后果自负。注：先签字后报销   

本制度适用于药学院团委全体成员，全体成员依照此规定暂时执行。本规定自公布之日起生效。  

                                                                       药学院团委   

2016年12月5日